D-CH-05-04 | Çapraz Transfer Rol Dağılımı ve RACI Matrisi
İNOVAPARK / INOMATRIX MASTER KÜTÜPHANE · v2.0 · EKİM 2026
Durum: Açık metodoloji şablonu; kurum özelinde onay bekler.

Holding, kaynak dikey ve hedef dikey arasında karar, uygulama, güvenlik ve denetim sınırlarını tek hesap veren rol ilkesiyle belirler.

1. Karar mimarisi
 Holding İnovasyon Lideri program portföyünden hesap verir; hedef dikey lideri kendi sahasındaki pilotun, yerel hizmet standardının ve kabulünün sahibidir. Kaynak dikey bilgi nesnesini doğrular, fakat hedef saha adına üretim kararı vermez. InTech teknik bileşen ve test güvenliğini sağlar; hukuk/uyum ve CISO risk kapısında bağımsız görüş verir.  RACI bir unvan listesi değildir. Her satır belirli karar ve sonuç için yazılır. Tek “A” bulunur; onaylayan ile işlemi yapan ayrı rol olabilir. CISO’nun güvenlik durdurma yetkisi, pilotun iş sonucuna ilişkin hesap verebilirliği üstlendiği anlamına gelmez. 
2. Karar bazlı matris
    Karar  A  R  C  I      Fırsatı portföye alma  Holding İnovasyon Lideri  İnovasyon ekibi  Kaynak ve hedef dikey  ExCo    Hedef saha pilot planı  Hedef dikey lideri  Hedef süreç sahibi  InTech, veri sahibi, uyum  Holding İnovasyon Lideri    Teknik değişiklik ve erişim  InTech teknik sahibi  Mühendislik ekibi  CISO, veri sahibi  Hedef dikey lideri    Yerel SOP yürürlüğü  Hedef dikey lideri  Kalite/süreç sahibi  İç kontrol, ilgili uzman  Holding merkezi    
3. Eskalasyon ve toplantı ritmi
 Haftalık pilot masası açık engelleri ve ölçümleri inceler; aylık portföy kurulu kaynak ve öncelik kararını verir; çeyreklik laboratuvar yeni analojileri üretir. Güvenlik, mahremiyet, klinik güvenlik veya yetki ihlalinde ilgili kontrol sahibi işlemi durdurur ve hedef dikey lideri ile kurula kayıtlı eskalasyon açar. Durdurma ve yeniden başlatma farklı kararlar olarak kaydedilir. 
4. Uygulama kaydı
 Gerçek isimler, yedek roller, vekâlet koşulları ve parasal yetki limitleri kurumda doldurulur. Aile/holding yapısı değiştiğinde bu RACI yeni versiyonla onaylanır; eski rol haritası aktif süreçte kullanılmaz. 

Kabul kapısı: Her karar satırında tek A var mı ve güvenlik itirazının durdurma yolu açık mı?
Teslim: Transfer RACI kaydı, onay limitleri ve toplantı ritmi