D-IL-01 | Tedarik Zinciri ve Operasyonel Darboğaz Analizi
INOMATRIX / InLogistics · EKİM 2026 · v1.0
Herkese açık metodoloji şablonu; kuruma özgü onay veya gerçekleşmiş sonuç değildir.

KARAR GÖREVI VE SINIR
Bu teşhis, tasarlanacak sistemin gerçekten hangi işi çözmesi gerektiğini belirler. Hazır otomasyon çözümünü başlangıç varsayımı olarak kabul etmez. Görüşme beyanı, sistem olayı ve fiziksel gözlem ayrı kanıtlardır; çelişkiler kapanmadan As-Is resmi tamamlanmış sayılmaz. Talep tahmini, tedarikçi seçimi, mal kabul, depolama, stok sayımı, sevkiyat ve iade; sınır ötesi sevkiyatta ülke ve gümrük koşulları ayrı eklenir. Strategy kapısında sponsor; örneklem, dönem, veri erişimi, iş sahibi ve bağımsız kontrolü yazılı olarak onaylar. Müşteri adı, kişisel veri ve ticari sır açık arşiv örneklerine konmaz.

AS-IS KANIT TOPLAMA PLANI
Kaynak Doğrulama testi Kayıt SKU bazlı 12 aylık hareket ve stok yaşlandırma Sahip, tarih, dönem, erişim, eksik kayıt ve karşı kaynak kontrolü Kaynak kimliği / güven düzeyi mal kabul/çıkış barkod logları Sahip, tarih, dönem, erişim, eksik kayıt ve karşı kaynak kontrolü Kaynak kimliği / güven düzeyi tedarikçi teslimat ve RFQ geçmişi Sahip, tarih, dönem, erişim, eksik kayıt ve karşı kaynak kontrolü Kaynak kimliği / güven düzeyi iade, hasar ve sayım farkı kayıtları Sahip, tarih, dönem, erişim, eksik kayıt ve karşı kaynak kontrolü Kaynak kimliği / güven düzeyi Örneklem en az bir normal işlem, bir istisna, bir iptal/geri dönüş ve bir dönem kapanışını içerir. Rastgele seçilen işlem ile yönetimin gösterdiği örnek ayrı tutulur. Gerçek işlem kayıtları sağlanamazsa çıktı “hipotez” olarak etiketlenir.

DARBOĞAZ VE KÖK NEDEN KARTLARI
Gözlenecek durum Kök neden sorusu Ayrı tutulacak etki Aynı ürünün farklı SKU kodlarıyla çoğalması Bu adım hangi veri, yetki veya kaynak kısıtı yüzünden oluşuyor? Süre / hata / nakit / güvenlik / müşteri barkod okutulmadan kabul veya çıkış Bu adım hangi veri, yetki veya kaynak kısıtı yüzünden oluşuyor? Süre / hata / nakit / güvenlik / müşteri teslimat gecikmesinin ancak müşteri şikâyetinde görünmesi Bu adım hangi veri, yetki veya kaynak kısıtı yüzünden oluşuyor? Süre / hata / nakit / güvenlik / müşteri sayımı yapan kişinin düzeltme fişini de onaylaması Bu adım hangi veri, yetki veya kaynak kısıtı yüzünden oluşuyor? Süre / hata / nakit / güvenlik / müşteri Her bulguda olay sıklığı, etkilenen işlem paydası, gözlem dönemi ve doğrulayan ikinci kaynak yazılır. Yüksek maliyet iddiası, iş yükü veya kayıp tutarı hesaplanmadan “tasarruf” diye yayınlanmaz.

SAHA YÜRÜYÜŞÜ VE TEMSILI IŞLEM
İşlem tetikleyicisini seç; rol, veri ve sistem sınırını çiz. İlk kayıtla nihai çıktıyı aynı kimlikle izle; bekleme ve yeniden işlemeyi süre damgasıyla ölç. İşi yapan ve kontrol edenle ayrı görüş; işin gerçek yolu ile yazılı prosedürü karşılaştır. İstisnayı bir kez daha bağımsız örneklemde doğrula; güvenlik veya mevzuat riskini hemen uygun yetkiliye aktar. Temsili öğretim örneği: 100 adet PO'ya karşı 98 fiziksel ürün ve 2 hasarlı ürün örneğinde 98 kabul ile 2 karantina ayrı kaydedilir; 100 adetlik otomatik fiş üretilmez.

ÖLÇÜM VE KABUL
Başlangıç metriği Kesin tanım / payda İlk kayıt OTIF Zamanında ve eksiksiz teslim edilen sipariş / toplam teslimat [Dönem · kaynak · baz değer · güven] Stok doğruluğu Kör sayımda mutabık SKU-lokasyon / örneklenen SKU-lokasyon [Dönem · kaynak · baz değer · güven] Stok devir hızı Dönem satılan mal maliyeti / ortalama stok değeri [Dönem · kaynak · baz değer · güven] Mal kabul hata oranı Düzeltme gerektiren kabul satırı / tüm kabul satırları [Dönem · kaynak · baz değer · güven] Kabul: kapsam dışı ve eksik veriler açıklanmış, en az iki rolün anlatısı karşılaştırılmış, dört temel darboğazın kanıt kartı hazırlanmış ve ilgili iş sahibi ile bağımsız kontrol alanı imzalanmıştır. Çıktı D-IL-03 mimari seçeneklerine girer.

UYGULAMA DOSYASI VE OLUMSUZ TEST
Saha dosyasında her bulgu ayrı bir işlem kimliğine bağlanır. “Gözlendi”, “beyan edildi” ve “hesaplandı” statüleri karıştırılmaz. Dört bulgudan biri güvenlik veya hizmet sürekliliğiyle ilgiliyse etki yalnız parasal tasarrufla önceliklendirilmez. İlk inceleme sorusu İstenen ek kanıt Durdurma/yeniden bakma kararı Aynı ürünün farklı SKU kodlarıyla çoğalması Farklı dönem veya farklı rolün kaydı Kanıt yoksa açık bulgu barkod okutulmadan kabul veya çıkış Farklı dönem veya farklı rolün kaydı Kanıt yoksa açık bulgu teslimat gecikmesinin ancak müşteri şikâyetinde görünmesi Farklı dönem veya farklı rolün kaydı Kanıt yoksa açık bulgu sayımı yapan kişinin düzeltme fişini de onaylaması Farklı dönem veya farklı rolün kaydı Kanıt yoksa açık bulgu Temsili kayıt: 100 adet PO'ya karşı 98 fiziksel ürün ve 2 hasarlı ürün örneğinde 98 kabul ile 2 karantina ayrı kaydedilir; 100 adetlik otomatik fiş üretilmez. Bu vaka yalnız formun nasıl doldurulacağını gösterir; örnek sayılar şirkete ait baz değer veya gerçekleşmiş sonuç değildir. Doldurulabilir çalışma tablosu şu alanları taşır: bulgu_id, işlem_kimliği, kaynak, dönem, gözlem, karşı_kanıt, etki, sahip, durum. Satırlar kurum içi erişim ve sürüm kurallarıyla saklanır; örnek satırlar gerçek müşteri kaydı değildir.

KABUL KAPISI
Doğrulanmış baz ve boşluk envanteri
Kurum uygulama kaydı: şirket [ ] · kanıt [ ] · karar sahibi [ ] · bağımsız kontrol [ ] · tarih [ ]