D-IL-10 | Barkod, Karekod ve Stok Sayım SOP El Kitabı
INOMATRIX / InLogistics · EKİM 2026 · v1.0
Herkese açık metodoloji şablonu; kuruma özgü onay veya gerçekleşmiş sonuç değildir.

SOP YÖNETIM KURALI
Bu el kitabı, dört kritik akışı örnek prosedür olarak açar. Her kurum kendi sistem ekranlarını, gerçek rol adlarını, süreleri ve yerel kontrol gereklerini ekler. SOP sürümü, eğitim tarihi ve yürürlük kararı olmadan değişiklik sahaya verilmez. Talep tahmini, tedarikçi seçimi, mal kabul, depolama, stok sayımı, sevkiyat ve iade; sınır ötesi sevkiyatta ülke ve gümrük koşulları ayrı eklenir. Öneri üreten ajan, prosedür sahibi veya nihai denetçi sayılmaz. Üretim ve yönetim sorumluluğu insan organlarında kalır.

DÖRT SAHA PROSEDÜRÜ
SOP-IL-01 · Mal kabul PO ve beklenen lotu getir; fiziksel miktar/hasarı kontrol et; barkodu okut; uyuşmazlığı karantinaya al; kabul fişini ikinci kontrolle kesinleştir. Tetik ve çıktı ayrı kaydedilir. Girdi kimliği, işi yapan rol, ikinci kontrol, istisna nedeni, zaman damgası ve sürüm tek olay zincirine bağlanır. SOP-IL-02 · Raf ve yer değiştirme Kaynak ve hedef lokasyonu tara; lot/seri uyumunu doğrula; hareket kimliğini kaydet; çevrim dışı olayları bağlantı gelince sıralı ve tekil ilet. Tetik ve çıktı ayrı kaydedilir. Girdi kimliği, işi yapan rol, ikinci kontrol, istisna nedeni, zaman damgası ve sürüm tek olay zincirine bağlanır. SOP-IL-03 · Kör sayım Bağımsız ekibe sistem miktarını gizle; ilk sayımı kaydet; eşik üzeri farkta ikinci sayım yap; neden/kanıt ve yetkili düzeltme kararını ayır. Tetik ve çıktı ayrı kaydedilir. Girdi kimliği, işi yapan rol, ikinci kontrol, istisna nedeni, zaman damgası ve sürüm tek olay zincirine bağlanır. SOP-IL-04 · Sevkiyat ve iade Sipariş–lot–miktar eşleştir; paket ve mühür kaydı oluştur; taşıyıcı kabulünü al; teslim kanıtını bağla; hasarlı iadeyi yeniden satış stoğuna otomatik döndürme. Tetik ve çıktı ayrı kaydedilir. Girdi kimliği, işi yapan rol, ikinci kontrol, istisna nedeni, zaman damgası ve sürüm tek olay zincirine bağlanır.

DURDURMA VE ISTISNA YOLU
Ajan RFQ taslağı hazırlayabilir; tedarikçi kaydı, sipariş taahhüdü, stok düzeltmesi ve gümrük beyanı yetkili insan kararına bağlıdır. Güvenlik stoğu körlemesine sıfırlanmaz. Durum İlk güvenli eylem Kapanış kanıtı Yanlış ürün/lot sevki Sevki durdur; müşteri ve kaliteyi bilgilendir Sahip · zaman · ikinci kontrol · etkilenen işlem Stok kaybının gizlenmesi Alanı koru; bağımsız yeniden say Sahip · zaman · ikinci kontrol · etkilenen işlem Tedarikçi bağımlılığı Kategori sahibi alternatif plan açar Sahip · zaman · ikinci kontrol · etkilenen işlem Çevrim dışı veri kaybı Manuel kontrollü kabul ve olay kaydı Sahip · zaman · ikinci kontrol · etkilenen işlem İşlem devam edemiyorsa saha ekibi kullanıcıya/sorumluya neden ve sonraki adımı açıklar. Yazılı istisna yetkisi olmayan çalışan, işin devamı için kontrolü devre dışı bırakmaz.

EĞITIM, GÖZLEM VE SÜRÜM
Süreç sahibi adımları gerçek iş yerinde uygulayıcıyla yürür ve anlaşılmayan ifadeyi düzeltir. Yeni çalışan eğitiminde bir normal ve bir istisna işlemini gözetim altında tamamlar. Kalite rolü rastgele örneklemde olay/log, fiziki kayıt ve çalışan anlatısını karşılaştırır. Değişen yazılım ekranı, regülasyon veya malzeme SOP değişiklik talebini ve yeniden eğitim ihtiyacını tetikler. İş başındaki uygulanabilirlik, SOP imzasından ayrı ölçülür. “Okudum” işareti yeterlilik kanıtı değildir.

PROSEDÜR KARTI VE KABUL
Alan Her SOP için doldurulacak kayıt Tetik ve kapsam Hangi olayla açılır; hangi ürün/kişi/lokasyon dahil? Girdi ve kontrol Kaynak, tarih, yetki ve güvenlik ön koşulu İcra ve çıktı Sıralı adımlar, sistem izi ve teslim edilen sonuç İstisna Durdurma, insan eskalasyonu, geri alma Sürüm ve eğitim Yürürlük tarihi, süreç sahibi, sınav/gözlem sonucu Kabul: dört akış gerçek veya sentetik örnekle çalıştırılır, kritik istisna yolu gösterilir, süreç sahibi ile bağımsız kontrol imzalar. Tek depo, yüksek hareketli sınırlı SKU kümesi ve iki tedarikçide pilot; ilk haftalarda otomatik PO kapalı, öneri ve barkod kontrolü açık olsun.

UYGULAMA DOSYASI VE OLUMSUZ TEST
Her SOP adımı için aktörün ne gördüğü, hangi kaydı oluşturduğu ve hata halinde kime başvuracağı açık olmalıdır. Bir prosedür yalnız metin kontrolünden geçti diye yayına alınmaz; yeni çalışanla gözetimli deneme, deneyimli çalışanla istisna denemesi yapılır. Gözlem noktası Saha kabul sorusu Mal kabul Uygulayıcı talimatı ek yorum almadan tamamlıyor mu; kontrol izi ve güvenli durdurma çalışıyor mu? Raf ve yer değiştirme Uygulayıcı talimatı ek yorum almadan tamamlıyor mu; kontrol izi ve güvenli durdurma çalışıyor mu? Kör sayım Uygulayıcı talimatı ek yorum almadan tamamlıyor mu; kontrol izi ve güvenli durdurma çalışıyor mu? Sevkiyat ve iade Uygulayıcı talimatı ek yorum almadan tamamlıyor mu; kontrol izi ve güvenli durdurma çalışıyor mu? Sürüm kaydında değişen adım, değişiklik nedeni, etkilenen sistem/rol, yeniden eğitim tarihi ve eski sürümün kaldırılma kanıtı tutulur. Geçici sözlü talimat yürürlükteki SOP’nin yerini almaz. Doldurulabilir çalışma tablosu şu alanları taşır: sop_kodu, sürüm, tetik, ön_koşul, işlem_adımı, kontrol, istisna, kayıt, eğitim_onayı. Satırlar kurum içi erişim ve sürüm kurallarıyla saklanır; örnek satırlar gerçek müşteri kaydı değildir.

KABUL KAPISI
Dört prosedürün saha/sentetik testi
Kurum uygulama kaydı: şirket [ ] · kanıt [ ] · karar sahibi [ ] · bağımsız kontrol [ ] · tarih [ ]