D-IM-01 | Klinik Süreç ve Hasta Güvenliği Röntgeni
INOMATRIX / InMed · EKİM 2026 · v1.0
Herkese açık metodoloji şablonu; kuruma özgü onay veya gerçekleşmiş sonuç değildir.

KARAR GÖREVI VE SINIR
Bu teşhis, tasarlanacak sistemin gerçekten hangi işi çözmesi gerektiğini belirler. Hazır otomasyon çözümünü başlangıç varsayımı olarak kabul etmez. Görüşme beyanı, sistem olayı ve fiziksel gözlem ayrı kanıtlardır; çelişkiler kapanmadan As-Is resmi tamamlanmış sayılmaz. Hasta kabul, kimlik doğrulama, klinik kontrol listeleri, ilaç/sarf izlenebilirliği, taburculuk ve olay bildirimi. Klinik tanı ve tedavi kararı yetkili sağlık profesyonelinde kalır. Strategy kapısında sponsor; örneklem, dönem, veri erişimi, iş sahibi ve bağımsız kontrolü yazılı olarak onaylar. Müşteri adı, kişisel veri ve ticari sır açık arşiv örneklerine konmaz.

AS-IS KANIT TOPLAMA PLANI
Kaynak Doğrulama testi Kayıt kimlik doğrulama ve kabul akışı örnekleri Sahip, tarih, dönem, erişim, eksik kayıt ve karşı kaynak kontrolü Kaynak kimliği / güven düzeyi değiştirilebilir kimliksiz olay/ramak kala kayıtları Sahip, tarih, dönem, erişim, eksik kayıt ve karşı kaynak kontrolü Kaynak kimliği / güven düzeyi kontrol listesi tamamlama ve gecikme logları Sahip, tarih, dönem, erişim, eksik kayıt ve karşı kaynak kontrolü Kaynak kimliği / güven düzeyi hasta geri bildirimi ve yetki erişim kayıtları Sahip, tarih, dönem, erişim, eksik kayıt ve karşı kaynak kontrolü Kaynak kimliği / güven düzeyi Örneklem en az bir normal işlem, bir istisna, bir iptal/geri dönüş ve bir dönem kapanışını içerir. Rastgele seçilen işlem ile yönetimin gösterdiği örnek ayrı tutulur. Gerçek işlem kayıtları sağlanamazsa çıktı “hipotez” olarak etiketlenir.

DARBOĞAZ VE KÖK NEDEN KARTLARI
Gözlenecek durum Kök neden sorusu Ayrı tutulacak etki İki hasta kaydı arasında kimlik eşleştirme belirsizliği Bu adım hangi veri, yetki veya kaynak kısıtı yüzünden oluşuyor? Süre / hata / nakit / güvenlik / müşteri kontrol listesi tamamlanmadan sonraki adıma geçiş Bu adım hangi veri, yetki veya kaynak kısıtı yüzünden oluşuyor? Süre / hata / nakit / güvenlik / müşteri ilaç/lot ve uygulama kaydının kopması Bu adım hangi veri, yetki veya kaynak kısıtı yüzünden oluşuyor? Süre / hata / nakit / güvenlik / müşteri olay bildiriminin suçlayıcı kültür nedeniyle gecikmesi Bu adım hangi veri, yetki veya kaynak kısıtı yüzünden oluşuyor? Süre / hata / nakit / güvenlik / müşteri Her bulguda olay sıklığı, etkilenen işlem paydası, gözlem dönemi ve doğrulayan ikinci kaynak yazılır. Yüksek maliyet iddiası, iş yükü veya kayıp tutarı hesaplanmadan “tasarruf” diye yayınlanmaz.

SAHA YÜRÜYÜŞÜ VE TEMSILI IŞLEM
İşlem tetikleyicisini seç; rol, veri ve sistem sınırını çiz. İlk kayıtla nihai çıktıyı aynı kimlikle izle; bekleme ve yeniden işlemeyi süre damgasıyla ölç. İşi yapan ve kontrol edenle ayrı görüş; işin gerçek yolu ile yazılı prosedürü karşılaştır. İstisnayı bir kez daha bağımsız örneklemde doğrula; güvenlik veya mevzuat riskini hemen uygun yetkiliye aktar. Temsili öğretim örneği: Ameliyat öncesi kontrol listesinde bir kritik doğrulama boşsa BPM sonraki adımı durdurur; ajan yalnız eksik alanı ve ilgili sürümü yetkili klinisyene gösterir.

ÖLÇÜM VE KABUL
Başlangıç metriği Kesin tanım / payda İlk kayıt Kritik kontrol uyumu Eksiksiz ve doğru sürümle tamamlanan kontrol / örneklenen uygun işlem [Dönem · kaynak · baz değer · güven] Olay bildirim süresi Olay oluşumu ile güvenli kayıt arasındaki süre; olay sınıfına göre [Dönem · kaynak · baz değer · güven] Yanlış/eksik uyarı Klinisyen incelemesinde hatalı veya kaçırılmış uyarı / incelenen uyarı [Dönem · kaynak · baz değer · güven] Erişim ihlali Doğrulanmış yetkisiz erişim / denetlenen erişim olayı [Dönem · kaynak · baz değer · güven] Kabul: kapsam dışı ve eksik veriler açıklanmış, en az iki rolün anlatısı karşılaştırılmış, dört temel darboğazın kanıt kartı hazırlanmış ve ilgili iş sahibi ile bağımsız kontrol alanı imzalanmıştır. Çıktı D-IM-03 mimari seçeneklerine girer.

UYGULAMA DOSYASI VE OLUMSUZ TEST
Saha dosyasında her bulgu ayrı bir işlem kimliğine bağlanır. “Gözlendi”, “beyan edildi” ve “hesaplandı” statüleri karıştırılmaz. Dört bulgudan biri güvenlik veya hizmet sürekliliğiyle ilgiliyse etki yalnız parasal tasarrufla önceliklendirilmez. İlk inceleme sorusu İstenen ek kanıt Durdurma/yeniden bakma kararı İki hasta kaydı arasında kimlik eşleştirme belirsizliği Farklı dönem veya farklı rolün kaydı Kanıt yoksa açık bulgu kontrol listesi tamamlanmadan sonraki adıma geçiş Farklı dönem veya farklı rolün kaydı Kanıt yoksa açık bulgu ilaç/lot ve uygulama kaydının kopması Farklı dönem veya farklı rolün kaydı Kanıt yoksa açık bulgu olay bildiriminin suçlayıcı kültür nedeniyle gecikmesi Farklı dönem veya farklı rolün kaydı Kanıt yoksa açık bulgu Temsili kayıt: Ameliyat öncesi kontrol listesinde bir kritik doğrulama boşsa BPM sonraki adımı durdurur; ajan yalnız eksik alanı ve ilgili sürümü yetkili klinisyene gösterir. Bu vaka yalnız formun nasıl doldurulacağını gösterir; örnek sayılar şirkete ait baz değer veya gerçekleşmiş sonuç değildir. Doldurulabilir çalışma tablosu şu alanları taşır: bulgu_id, işlem_kimliği, kaynak, dönem, gözlem, karşı_kanıt, etki, sahip, durum. Satırlar kurum içi erişim ve sürüm kurallarıyla saklanır; örnek satırlar gerçek müşteri kaydı değildir.

KABUL KAPISI
Doğrulanmış baz ve boşluk envanteri
Kurum uygulama kaydı: şirket [ ] · kanıt [ ] · karar sahibi [ ] · bağımsız kontrol [ ] · tarih [ ]