D-RJ-10: OPERASYONEL KPI VE PERFORMANS KARNESİ
TAM METİN KPI ŞABLONU / ÖRNEK EŞİKLER
Bu sayfa bir şirketin gerçekleşmiş performansını veya canlı kokpitini göstermez. Kullanıcının verdiği beş hedef eşiği kaynak örnek olarak korunur; sektör, süreç, baz veri, zaman aralığı ve risk iştahı doğrulanmadan kurumsal hedef sayılmaz. Kaynak metindeki KPI sahipleri ile uygulanabilir RACI görev ayrımı ayrıca gösterilir.

Proje: ReJourney Operasyonel Dönüşüm ve Yalınlaşma Programı
Şirket: [Şirket Adı / Holding]
Tarih: Ekim 2026
Versiyon: v1.0
Hazırlayan: İnovapark Danışmanlık Ekibi

1. AMAÇ, KAPSAM VE KARNENİN KARAR ROLÜ

D-RJ-10, D-RJ-01'de tanımlanan başlangıç sorunlarını, D-RJ-03'te yeniden tasarlanan süreçleri ve D-RJ-07'de atanan karar sahiplerini ortak bir ölçüm düzenine bağlar. Amaç hız, kalite, maliyet ve süreç uyumunu aynı anda izlemek; tek bir göstergedeki iyileşmenin başka bir göstergede bozulma yaratıp yaratmadığını görmektir.

Kapsam [tüzel kişi], [lokasyon], [süreç ailesi], [ölçüm dönemi], [veri sahibi] ve [onaylayan yönetim organı] alanlarıyla tamamlanır. Şirketin ERP/BPM, sipariş, finans ve kalite kayıtları doğrulanmadan sayı yayımlanmaz. KPI sonucu bir karar sinyalidir; tek başına çalışan performansı, ücret, yaptırım veya denetim hükmü değildir.

Kullanım için gereken girdiler
- D-RJ-01: baz dönem, işlem sayıları, mevcut lead time, hata ve bekleme verileri.
- D-RJ-03: süreç başlangıç/bitiş olayları, istisna kodları ve kabul edilmiş To-Be akışı.
- D-RJ-07: her sürecin tek A rolü, ölçümü hazırlayan R rolü ve eskalasyon sınırları.

2. KAYNAK METİNDEKİ BEŞ KPI VE ÖRNEK HEDEF EŞİKLERİ

Aşağıdaki beş gösterge, birim, eşik ve izleme sıklığı kullanıcı metnindeki haliyle korunmuştur. Kaynakta yazan A rolü bir başlangıç önerisidir; özellikle süreç uyumunda bağımsız denetim ile operasyonel sahiplik ayrımı Bölüm 4'te açıklanır. Eşikler hedef adayıdır, gerçekleşmiş sonuç değildir.

Performans göstergesi: Sipariş karşılama süresi (Lead Time)
Birim: Saat / gün
Kaynak örnek eşik: < 24 saat
Ritim: Haftalık
Kaynakta belirtilen A: Operasyon Müdürü

Performans göstergesi: Süreç hata oranı (Defect Rate)
Birim: Yüzde (%)
Kaynak örnek eşik: < %0,5
Ritim: Aylık
Kaynakta belirtilen A: Kalite / Süreç Uzmanı

Performans göstergesi: Onay kuyruğu bekleme süresi
Birim: Saat
Kaynak örnek eşik: < 4 saat
Ritim: Haftalık
Kaynakta belirtilen A: Departman Müdürleri

Performans göstergesi: Kaynak / maliyet sapma oranı
Birim: Yüzde (%)
Kaynak örnek eşik: ± %2 azami
Ritim: Aylık
Kaynakta belirtilen A: Finans Müdürü

Performans göstergesi: Personel süreç uyum skoru
Birim: 100 üzerinden puan
Kaynak örnek eşik: > 90 puan
Ritim: Aylık
Kaynakta belirtilen A: İç Denetim Yöneticisi

< ve > işaretleri sınırın kendisini dışarıda bırakır. Veri azlığı, süreç türü ve olağan dışı siparişler eşik yorumunu değiştirebilir; hedefler pilotta gözden geçirilir.

3. KPI SÖZLÜĞÜ: OLAY, FORMÜL VE VERİ KAYNAĞI

Kokpitte her metrik için ölçüm kartı tutulur: KPI kodu, iş sorusu, formül, pay/payda, olay zamanı, kapsam, dışlama kuralı, veri tablosu, A/R/C/I, baz dönem, hedef, uyarı eşiği ve son güncelleme. Aynı adı taşıyan fakat farklı zaman aralığı veya payda kullanan iki rapor birleştirilmez.

KPI kodu: KPI-OPS-01 · Lead time
Hesap ve kapsam: Tamamlanan siparişlerde teslim/kapanış zamanı eksi kabul edilmiş sipariş zamanı; medyan ve P90 saat olarak ayrı gösterilir. İptal edilenler ayrıca sayılır.
Olay kaynağı: ERP sipariş ve teslim kayıtları
Veri kalitesi kontrolü: Eksik zaman damgası, geriye dönük kayıt ve iş günü/takvim saati ayrımı

KPI kodu: KPI-OPS-02 · Hata oranı
Hesap ve kapsam: Dönemde doğrulanmış hatalı tamamlanan işlem sayısı ÷ dönemde tamamlanan uygun işlem sayısı × 100. Tekil işlem birden çok hata taşısa da pay bir kez sayılır.
Olay kaynağı: Kalite vakası, iade ve işlem kayıtları
Veri kalitesi kontrolü: Hata tanımı, tekrar kayıt, gecikmeli tespit ve payda eşleşmesi

KPI kodu: KPI-OPS-03 · Onay bekleme
Hesap ve kapsam: Talebin onaya hazır kuyruğa girişinden ilk geçerli A kararına kadar geçen süre; medyan/P90 saat. İade ve yeniden başlatma ayrı işaretlenir.
Olay kaynağı: BPM onay olay günlüğü
Veri kalitesi kontrolü: Duraklatma kodu, yetkisiz onay, saat dilimi ve eksik karar

KPI kodu: KPI-FIN-01 · Maliyet sapması
Hesap ve kapsam: Uygun maliyet kaleminde (gerçekleşen − onaylı bütçe) ÷ |onaylı bütçe| × 100; ±%2 sınırı mutlak sapma üzerinden sınanır.
Olay kaynağı: Muhasebe ve onaylı ZBB bütçesi
Veri kalitesi kontrolü: Sıfır bütçeli kalem oranla hesaplanmaz; tutar olarak ayrı istisna kaydı açılır

KPI kodu: KPI-UYM-01 · Personel süreç uyumu
Hesap ve kapsam: Çalışan bazında seçilen örneklemde karşılanan uygulanabilir SOP kontrol puanı ÷ toplam uygulanabilir puan × 100. Asgari örneklem, ağırlık ve muafiyetler dönem öncesi sabitlenir; yeterli örneklem yoksa puan üretilmez.
Olay kaynağı: SOP kontrol listesi ve işlem kanıtı
Veri kalitesi kontrolü: Örneklem yöntemi, doğrulayıcı, muafiyet, erişim gizliliği ve tutarsız puanlama

Formüller önerilen işletim tanımlarıdır. Hedefin hangi istatistiğe uygulandığı (örneğin medyan mı P90 mı) karar tutanağında seçilir; aksi halde ‘<24 saat’ ve ‘<4 saat’ doğrulanabilir hedef olmaz.

4. SAHİPLİK VE BAĞIMSIZ GÜVENCE İÇİN RACI UYGULAMASI

D-RJ-07'nin tekil A ilkesi her KPI kartına uygulanır. Ölçümün üretilmesi, operasyon sonucunun iyileştirilmesi ve bağımsız denetimin güvence vermesi farklı işlerdir. Kaynak tabloda Kalite / Süreç Uzmanı hata oranının A'sı, İç Denetim Yöneticisi uyum skorunun A'sı olarak gösterilmiştir; önerilen işletimde süreç müdürü operasyon sonucundan A olarak hesap verir, uzman ölçüm ve kalite kontrolünü R olarak yapar. İç denetim yönetim KPI'ını işletmez, yöntem ve veriyi bağımsız olarak sınar.

Birden fazla departmanı kapsayan onay bekleme KPI'ında her departmanın ayrı satırı ve tek müdür A'sı olur; şirket toplamı için CEO veya atanmış süreç üst sahibi A olarak belirlenir. Böylece toplu grafikte birden fazla A doğmaz.

İş / gösterge: Sipariş süresini üretme ve iyileştirme
R · işi yapan: Operasyon analisti / süreç ekibi
A · tek hesap veren: Operasyon Müdürü
C · danışılan: Satış, depo, veri sahibi
I · bilgilendirilen: CEO

İş / gösterge: Hata oranını ölçme ve düzeltme
R · işi yapan: Kalite / Süreç Uzmanı
A · tek hesap veren: İlgili süreç müdürü
C · danışılan: Operasyon ve müşteri deneyimi
I · bilgilendirilen: CEO

İş / gösterge: Departman onay kuyruğunu azaltma
R · işi yapan: BPM süreç uzmanı
A · tek hesap veren: İlgili Departman Müdürü
C · danışılan: D-RJ-07 yetki sahibi ve BT
I · bilgilendirilen: CEO

İş / gösterge: Maliyet sapmasını açıklama
R · işi yapan: Finans analisti
A · tek hesap veren: Finans Müdürü
C · danışılan: Bütçe/süreç sahibi
I · bilgilendirilen: CFO veya CEO

İş / gösterge: SOP uyum skorunu üretme
R · işi yapan: Süreç / kalite kontrol ekibi
A · tek hesap veren: İlgili süreç müdürü
C · danışılan: Uyum ve veri sahibi
I · bilgilendirilen: Üst yönetim

İş / gösterge: KPI verisine bağımsız güvence
R · işi yapan: İç denetçiler
A · tek hesap veren: İç Denetim Yöneticisi
C · danışılan: Veri ve süreç sahipleri
I · bilgilendirilen: Yönetim kurulu / denetim komitesi

Bu tablo şirket unvanlarına uyarlanacak öneridir. İç denetim, kendi denetim görevinin A'sıdır; denetlenen sürecin performans sonucunun A'sı değildir.

5. VERİ HATTI VE KOKPİT YAYIN PROTOKOLÜ

SSOT kokpiti bir veri mimarisi hedefidir. Kaynak sistemler ERP/BPM, kalite kayıtları, onaylı ZBB bütçesi ve SOP kontrol formlarıdır. Önce ham olaylar değiştirilemez işlem ID'si ve zaman damgasıyla alınır; sonra kapsam ve tekilleştirme kuralları uygulanır; KPI hesapları sürümlenir; son olarak yetkili kişilerin göreceği panoya yayımlanır. Manuel Excel çıktısı kullanılıyorsa geçici veri kaynağı olarak açıkça işaretlenir.

Kokpit kartı hedef, gerçekleşen değer, baz dönem, değişim, payda/örneklem sayısı, son güncelleme, veri kalitesi durumu, A sahibi ve açık CAPA sayısını birlikte gösterir. Boş veri sıfır gibi gösterilmez. Hedef sınırı aşılsa bile veri kalitesi geçersizse kırmızı/yeşil performans kararı verilmez; önce kayıt düzeltilir.

Yayın öncesi üç kontrol
- Kaynak sistem mutabakatı: olay sayıları ve toplam tutarlar ilgili resmi raporla tutar mı?
- Tekilleştirme ve kapsam: iptal, test, iade ve tekrar kayıtlar önceden yazılmış kurala göre ayrıldı mı?
- Yetki ve iz: hesap sürümü, sorgu sahibi, değişiklik kaydı ve rol bazlı erişim görünür mü?

6. HAFTALIK VE AYLIK PERFORMANS YÖNETİM RİTMİ

Haftalık operasyon toplantısında Operasyon Müdürü ve ilgili departman müdürleri lead time ile onay beklemenin medyan/P90 seyrini; hacim, istisna ve açık aksiyonla birlikte inceler. Kalite ve finans göstergeleri erken sinyal olarak gösterilebilir, fakat aylık kapanış yapılmadan nihai değer ilan edilmez. Toplantı çıktısı karar, A sahibi, son tarih ve beklenen etkiyi taşıyan aksiyon kaydıdır.

Aylık yönetim toplantısında kalite, maliyet ve SOP uyumu kapanmış veriyle değerlendirilir; önceki ay ve baz dönemle karşılaştırılır. Yönetim sadece hedefe uzaklığı değil, hız-kalite-maliyet dengesi ve istisnaları tartışır. Stratejik etki ve kaynak kararı gerekiyorsa çeyreklik yönetim kuruluna taşınır.

Ritim: Haftalık operasyon
Katılımcı ve girdi: Süreç müdürleri; kapanmış sipariş/onay olayları
Zorunlu çıktı: Sapma listesi, CAPA sahibi, tarih
Karar kapısı: Hedef veya P90 bozulursa kök neden

Ritim: Aylık performans
Katılımcı ve girdi: Finans, kalite, süreç sahipleri; mutabık veri
Zorunlu çıktı: Beş KPI karnesi, trend ve bütçe etkisi
Karar kapısı: Kaynak/limit veya SOP değişikliği

Ritim: Çeyreklik gözden geçirme
Katılımcı ve girdi: CEO / yönetim kurulu; üç aylık trend
Zorunlu çıktı: Hedef yeniden kalibrasyonu, yatırım veya politika kararı
Karar kapısı: Hedefin onayı ve sürüm kaydı


7. SAPMA, KÖK NEDEN VE CAPA KAPANIŞ KURALI

KPI eşiği aşıldığında önce veri kontrol edilir; ölçüm geçerliyse olay örneklemi ve süreç akışı incelenir. A sahibi kök nedeni, müşteri ve finans etkisini, geçici koruma adımını ve kalıcı düzeltmeyi kaydeder. Eylem R rolüne atanır; hedef tarih ve yeniden ölçüm noktası belirtilir. Tekrarlanan sapma D-RJ-03 süreç tasarımına veya D-RJ-07 yetki kuralına revizyon talebi açabilir.

CAPA ancak düzeltme uygulanıp izleyen uygun ölçüm döneminde etki doğrulandığında kapanır. Hedefe dönülmesi tek başına kanıt değildir; işlem hacmi, hata ve maliyet yan etkisi birlikte görülür. Kapanış kanıtını süreç sahibi kabul eder; iç denetim uygun gördüğü örnekleri daha sonra bağımsız sınar.

Aşama: Tespit
Zorunlu kayıt: KPI kodu, dönem, hedef, gerçekleşen, payda ve veri kalitesi
Sahip: KPI veri sahibi

Aşama: Teşhis
Zorunlu kayıt: İşlem örnekleri, kök neden, etkiler, geçici önlem
Sahip: Süreç müdürü (A)

Aşama: Düzeltme
Zorunlu kayıt: CAPA ID, eylem, R, son tarih, bağımlılık ve beklenen sonuç
Sahip: Atanan eylem sahibi (R)

Aşama: Doğrulama
Zorunlu kayıt: Sonraki dönem ölçümü, yan etki, karar ve sürüm
Sahip: Süreç müdürü (A)


8. PİLOT KABULÜ, TESLİMAT VE SONRAKİ DOKÜMAN

İlk iki hafta KPI sözlüğü ve veri envanteri, sonraki iki hafta pilot veri hattı ve baz dönem karşılaştırması, ardından haftalık/aylık yönetim ritmi önerilir. Pilot kabulünde beş göstergenin formülü, paydası, kaynak kayıtları, tek A rolü, veri kalite testi ve CAPA akışı örnek işlemler üzerinden tekrar üretilebilmelidir. Eşikleri değiştirme kararı gerekçesiyle, eski/yeni değer ve yürürlük tarihiyle kaydedilir.

Teslim paketi: KPI sözlüğü, veri kaynak/alan haritası, RACI eki, baz dönem dosyası, panoya ilişkin ekran/alan tasarımı, veri kalite raporu, ilk pilot karne, açık CAPA listesi ve hedef onay tutanağı. Bu belgeler şirket tarafından doldurulup onaylanana dek karnedeki sonuç alanları boş kalır.

Kabul ve devir alanları
- Kapsam ve veri dönemi: [şirket / birim / süreç / tarih aralığı]. Baz dönem: [dönem ve işlem sayısı].
- Onay: [CEO veya yetkili organ]. Süreç A sahipleri: [unvanlar]. Veri sorumlusu: [unvan].
- Pilot kararı: [kabul / koşullu kabul / revizyon]. Açık bulgular: [ID, sahip, son tarih]. Sonraki gözden geçirme: [tarih].

D-RJ-10 operasyonel KPI karnesi, gerçek baz veriler ve şirketçe onaylanan hedeflerle devreye alınabilir. Operasyonel risk ve kontrol tasarımı D-RJ-13 ile devam eder; aynı kodlu önceki finansal yeniden yapılanma belgesi ayrı arşiv içeriği olarak korunur.