Bu belgenin adımı
Karar paketi fizibilite, test sonucu, risk kapanışı, eğitim, sürüm ve geri alma kaydını içerir.
INOMATRIX / ÇAPRAZ İNOVASYON · CALIBRATION
D-CH-05-07
Metodoloji şablonu · v2.0Kabul Kanıtı, SOP Yayını ve Holding Devir Kapısı
Fizibilite, sandbox sonucu ve güncellenmiş SOP kanıtlarını onay kararına bağlar; gerçek yürürlük ve devri kayıtlı hale getirir.
BELGE KÜNYESİ / KONTROLLÜ ŞABLON
Kimlik ve kullanım kaydı
- Kaynak türü
- İnovapark metodoloji şablonu
- Yayın kapsamı
- Açık arşiv ve uyarlama ilkeleri ↗
- Belge kodu
- D-CH-05-07
- Tam başlık
- Kabul Kanıtı, SOP Yayını ve Holding Devir Kapısı
- Program
- InoMatrix çatı holding
- Metodoloji fazı
- 4 / 4 · Calibration
- Belge türü
- Uygulama protokolü
- Sürüm ve durum
- v2.0 · Kurum onayına açık şablon
- Kaynak dönemi
- Ekim 2026
- Yayın ve dağıtım
- İnovapark Açık Arşiv · herkese açık
- Uygulama sahibi
- Holding Kalite ve İnovasyon Sekretaryası
- Onay durumu
- Kurum özelinde karar ve imza bekler
Kaynak ve kullanım: Kullanıcının D-CH-05 taslağı, İnovapark üç katmanlı yaklaşımı ve aşağıdaki birincil araştırma kaynakları temel alınarak genişletildi. Örnekler hipotezdir; uygulama bulgusu değildir.
UYGULAMA MASASI / D-CH-05-07
Bu belgeyle nasıl çalışılır?
Kaynak mekanizmayı ve hedef sorunu ayrı kaydedin; yerel sahip, risk kapısı ve ölçüm planı olmadan yayına geçmeyin.
Hesap veren
Holding Kalite ve İnovasyon Sekretaryası
Gözden geçiren
Hedef dikey lideri, İç Denetim ve ilgili kontrol sahipleri
Beklenen teslim
İmzalı kabul paketi, yürürlük kararı, SOP sürümü ve eğitim/devir kaydı
Karar kapısı
Fizibilite, pilot sonucu, risk kapanışı, SOP sürümü ve yetkili imza aynı dosyada mı?
TAM METİN / v2.0
Uygulama protokolü
D-CH-05-07 | Kabul Kanıtı, SOP Yayını ve Holding Devir Kapısı
İNOVAPARK / INOMATRIX MASTER KÜTÜPHANE · v2.0 · EKİM 2026
1. Kabul paketi
Yayına geçiş için asgari dosya: hedef problem ve fizibilite, kaynak bilgi hakkı, analoji/çeviri haritası, pilot protokolü, ham ve özet ölçüm, olumsuz etkiler, risk ve istisna kapanışları, hedef SOP taslağı, eğitim planı ve kurul karar tutanağı. Paket eksikse “pilot tamamlandı” denebilir; “onaylı ve yürürlükte” denemez.
2. Karar matrisi
| Kapı | Gerekli kanıt | Karar sahibi | Sonuç |
|---|---|---|---|
| Teknik ve veri | Erişim, test, geri alma, IP/mahremiyet kontrolü | Teknik/veri kontrol sahipleri | Geç / düzelt / durdur |
| Hedef saha | KPI, yan etki ve kullanıcı kabulü | Hedef dikey lideri | Yerel kabul / ek pilot |
| SOP ve eğitim | Yeni sürüm, işbaşı talimatı, eğitim kaydı | Kalite/süreç sahibi | Yayın tarihi |
| Holding öğrenmesi | Portföy özeti, başka dikeylere transfer sınırı | Holding İnovasyon Lideri | Arşiv / yeni fırsat |
3. Yayın ve sürüm kontrolü
Kabul edilen yöntem kaynak dikey SOP’sinin yerine geçmez. Hedef dikey için yeni SOP sürümü, süreç sahibi, geçerlilik tarihi ve geri alma talimatı yazılır. Önceki sürüm arşivlenir; personele değişiklik bildirimi ve yetkinlik doğrulaması yapılır. Ortak kütüphane, sadece transferin soyut ilkesi ve izinli örneklerini paylaşır.
4. Devir ve yeni çevrim
İlk 30 ve 90 günde kontrol ölçümü planlanır; sonuç hedef KPI ile birlikte güvenlik ve müşteri etkisini içerir. Yeni dikeyde tekrar kullanım yeni bir D-CH-05-01 briefiyle başlar. Bu belge İnovapark’ın planlama–uygulama–raporlama–yeniden öğrenme yaklaşımını kapatır; öğrenme kaydı olmadan süreç kapanmış sayılmaz.
Araştırma kaynakları ve sınır
Kaynaklar yöntemin tasarımına yön verir. Belgede geçen InoMatrix örnekleri için kurumsal uygulama kanıtı yerine geçmez.
- Enkel ve Heil, Cross-Industry Innovation araştırması ↗
- Sander ve Richard, analoji ve soyutlama çalışması ↗
- ISO 56002:2019 inovasyon yönetim sistemi rehberi ↗
- NASA Technology Transfer uygulaması ↗
- NIST AI Risk Management Framework ↗
Kabul kapısı: Fizibilite, pilot sonucu, risk kapanışı, SOP sürümü ve yetkili imza aynı dosyada mı?
Devredilecek çıktı: İmzalı kabul paketi, yürürlük kararı, SOP sürümü ve eğitim/devir kaydı.
D-CH-05 / KAYIT 07
SOP yayınına karar ver ve devret
Aynı çapraz aktarım senaryosunun bu belgeye düşen işlem, karar, test ve kanıt alanları.
Temsili kayıt: Pilot olumluysa InPay mutabakat SOP’sine rol ayrımı ve belirsiz eşleşme kuyruğu yeni sürüm olarak işlenir.
Karar ve kontrol
InPay karar sahibi yayınlar; kalite ve iç denetim kanıtı doğrular.
Durması gereken durum
Açık kritik bulgu, eğitimsiz kullanıcı veya eski SOP ile çalışan entegrasyon varsa yayın bekletilir.
| Kanıt dosyası | Sonraki kapı |
|---|---|
| İmzalı kabul kararı, yeni SOP sürümü, eğitim ve devir tutanağı | Kanıt, kaynak ve sürümüyle doğrulanır; açık kritik bulgu veya yetki eksikliği varsa ilerleme durur. |
Yedi kayıtlı vakaya dön ↗D-IS-10 · SOP el kitabı ↗
Bu doldurulmuş örnek, gerçek iştiraklerden alınmış sonuç veya onaylı politika değildir.