Operasyonel yalınlaşmayı işlem izine bağlayın.
Hangi iş gerçekten değer üretiyor, hangisi yalnız bekleme ve yeniden işleme yaratıyor?
Önce karar problemini ve kanıtı sabitleyin.
Gerekli girdiler: Son 30 günlük sipariş, satın alma ve onay örnekleri; süreç sahibi; çalışan ve müşteri görüşleri; maliyet ve süre baz değeri.
İnovapark'ın üç katmanında Business yönü, yazılı kurallar/politikalar ve ürün/operasyon ayrı sahiplenilir. Uygulayan, kendi işine tek nihai onayı vermez. Her iş Planla → Uygula → Raporla döngüsünden sonra yeni öğrenme sorusuna döner. Bu sayfa kurum adına yürürlüğe konmuş prosedür değildir.
Dört aşama, her birinde karar kapısı.
Altışar haftalık süreler örnek planlamadır. Düzenlenmiş alan, aile uyuşmazlığı veya veri erişimi gecikmesi varsa takvim kanıt kapısına göre uzar.
| Aşama / süre | Sahada yapılacak iş | Teslimat ve kanıt |
|---|---|---|
| Strategy · Hafta 1–6 | Gemba gözlemi, VSM, bekleme ve hata örneklemi; işin ve istisnanın gerçek akışını çiz. | D-RJ-01, 02; başlangıç süresi ve hata paydası |
| Design · Hafta 7–12 | Değer katmayan adımı kaldır; yeni yetki ve iş akışını işletici ile kontrol sahibini ayırarak tasarla. | D-RJ-03, 05, 07; onaylı To-Be ve RACI |
| Build · Hafta 13–18 | Tek ürün/hizmet hattında dijital akış, Poka-Yoke ve eğitim pilotu yürüt; eski yolu geri alma için tut. | D-RJ-06, 08, 09; pilot işlem kayıtları |
| Calibration · Hafta 19–24 | Aynı işlem türünde önce/sonra süre, hata, maliyet ve müşteri etkisini karşılaştır; açık CAPA'yı devret. | D-RJ-10, 13, 15; kabul ve yeni çevrim |
Kararı, yürütmeyi ve bağımsız kontrolü ayırın.
| RACI | Rol ve sınır |
|---|---|
| A · tek hesap veren | Operasyon lideri |
| R · uygulayan | Süreç sahipleri ve saha ekipleri |
| C · karar öncesi görüşü alınan | Finans, müşteri deneyimi, bilgi güvenliği |
| I · bilgilendirilen | İcra Kurulu |
RACI rol adları kurumun gerçek unvanlarına çevrilir. Bir karar adımında birden çok A varsa tasarım geri açılır; bağımsız denetçi yürüttüğü işlemi tek başına kapatamaz.
Belge yazılmış olması geçiş kanıtı değildir.
| Kapı | Geçiş için aranan kanıt |
|---|---|
| G0 | Süreç ve veri erişimi onaylı; baz değer ve pilot sınırı yazılı. |
| G1 | En az iki rol, bir müşteri ve bir istisna akışıyla As-Is doğrulandı. |
| G2 | Tek A, ayrık kontrol sahibi, uygulanabilir SOP ve geri alma yolu var. |
| G3/G4 | Pilot ölçümü ve bağımsız örnek işlem testi tamam; sonuç yeni Kaizen listesine işlendi. |
İstisna: Hızı artırırken kontrolü kaldırmak; müşteriye verilen söz ile ERP sevkiyat kaydının ayrışması. Kontrol sahibi örnek işlemleri bağımsız inceler.
Dört hattın her biri gerçek kayıt üretir.
Haftalık çalışma toplantısında bu hatlar ayrı raporlanır; birinin tamamlanması diğerinin kabulünü otomatik sağlamaz.
| İş hattı | Sınanacak kayıt | Çalışma sahibi |
|---|---|---|
| Siparişten teslimata | Talep → onay → stok → sevk zaman damgası | COO / süreç sahibi |
| Satın alma | PR, RFQ, PO, mal kabul ve fatura uzlaştırması | Satın alma / CFO |
| Yetki ve kontrol | RACI, limit, görev ayrılığı ve istisna kaydı | CEO / iç kontrol |
| İnsan ve değişim | Eğitim, itiraz, yeni akışta yetkinlik testi | İK / saha lideri |
Yalnız hedef değil, payda ve kaynak da kaydedilir.
Hedef eşikler başlangıç örneklemi ve risk iştahından sonra onaylanır. Başarılı görünen ortalama, zarar gören alt grubu gizleyemez.
| Gösterge | Tanım ve payda | Ritim |
|---|---|---|
| Akış süresi | Tamamlanan işlem için bitiş − başlama; medyan ve 90. yüzdelik birlikte | Haftalık |
| İlk seferde doğru | Düzeltme gerektirmeyen işlem / tamamlanan işlem | Aylık |
| Kontrol istisnası | Yetki veya SOP dışı işlem / örneklenen işlem | Aylık |
Kararın işleyişi bir örnek işlemde görünür.
Bu vaka öğretim örneğidir; gerçek müşteri sonucu veya ölçülmüş kazanım değildir.
Sipariş onayı üç e-posta halkasında bekliyor; satış ekibi müşteriye söz veriyor ama depo kayıtları aynı günü göstermiyor.
20 işlem için talep, fiyat, stok, onay ve sevk zaman damgalarını eşleştirin; acil ve standart siparişleri ayrı sayın.
Limit içindeki siparişte tek dijital onay, limit aşımında ayrı karar sahibi; depo barkodu okunmadan sevk kapanmaz.
Medyan ve 90. yüzdelik sipariş süresi, iade oranı ve geç onay sayısı; kazanım eşikleri baz ölçümden sonra belirlenir.
Bir karar kaydı açın; boş kanıtı varsayımla kapatmayın.
- Gün 1–5: Sponsor, tek A, pilot alanı, veri/kişi izni ve durdurma yetkisini yazın.
- Gün 6–15: En az iki rolün anlatısını gerçek işlem ve karşı örnekle karşılaştırın.
- Gün 16–23: İlk tasarım seçeneklerini, kaynak ihtiyacını ve zarar ihtimalini ayrı değerlendirin.
- Gün 24–30: G1 kararı verin: devam, kapsam daraltma veya ek saha çalışması.
Form bu tarayıcıda işlenir ve sunucuya gönderilmez. İndirilen kaydın erişimini kurumunuz yönetin; yayın ve yürürlük için yetkili inceleme gerekir.
Çalışmayı ilgili belgelere bağlayın.
Çalışma sonunda karar, kaynak, işlem izi, karşı görüş, kontrol sonucu, açık CAPA ve yeni planlama sorusunu aynı dosya zincirinde saklayın.