INOMATRIX / ÇAPRAZ İNOVASYON · DESIGN

D-CH-05-04

Çapraz Transfer Rol Dağılımı ve RACI Matrisi

Metodoloji şablonu · v2.0

Holding, kaynak dikey ve hedef dikey arasında karar, uygulama, güvenlik ve denetim sınırlarını tek hesap veren rol ilkesiyle belirler.

HoldingDesignMetodoloji şablonuRACIYetkiGörev ayrılığı

BELGE KÜNYESİ / KONTROLLÜ ŞABLON

Kimlik ve kullanım kaydı

REV 2.0

Kaynak türü: İnovapark metodoloji şablonu
Yayın kapsamı: Açık arşiv ve uyarlama ilkeleri ↗
Belge kodu: D-CH-05-04
Tam başlık: Çapraz Transfer Rol Dağılımı ve RACI Matrisi
Program: InoMatrix çatı holding
Metodoloji fazı: 2 / 4 · Design
Belge türü: Uygulama protokolü
Sürüm ve durum: v2.0 · Kurum onayına açık şablon
Kaynak dönemi: Ekim 2026
Yayın ve dağıtım: İnovapark Açık Arşiv · herkese açık
Uygulama sahibi: Holding İnovasyon Lideri
Onay durumu: Kurum özelinde karar ve imza bekler

Kaynak ve kullanım: Kullanıcının D-CH-05 taslağı, İnovapark üç katmanlı yaklaşımı ve aşağıdaki birincil araştırma kaynakları temel alınarak genişletildi. Örnekler hipotezdir; uygulama bulgusu değildir.

UYGULAMA MASASI / D-CH-05-04

Bu belgeyle nasıl çalışılır?

Kaynak mekanizmayı ve hedef sorunu ayrı kaydedin; yerel sahip, risk kapısı ve ölçüm planı olmadan yayına geçmeyin.

Hesap veren

Holding İnovasyon Lideri

Gözden geçiren

Dikey liderleri ve iç kontrol

Beklenen teslim

Transfer RACI kaydı, onay limitleri ve toplantı ritmi

Karar kapısı

Her karar satırında tek A var mı ve güvenlik itirazının durdurma yolu açık mı?

TAM METİN / v2.0

Uygulama protokolü

Metni indir ↓

D-CH-05-04 | Çapraz Transfer Rol Dağılımı ve RACI Matrisi

İNOVAPARK / INOMATRIX MASTER KÜTÜPHANE · v2.0 · EKİM 2026

1. Karar mimarisi

Holding İnovasyon Lideri program portföyünden hesap verir; hedef dikey lideri kendi sahasındaki pilotun, yerel hizmet standardının ve kabulünün sahibidir. Kaynak dikey bilgi nesnesini doğrular, fakat hedef saha adına üretim kararı vermez. InTech teknik bileşen ve test güvenliğini sağlar; hukuk/uyum ve CISO risk kapısında bağımsız görüş verir.

RACI bir unvan listesi değildir. Her satır belirli karar ve sonuç için yazılır. Tek “A” bulunur; onaylayan ile işlemi yapan ayrı rol olabilir. CISO’nun güvenlik durdurma yetkisi, pilotun iş sonucuna ilişkin hesap verebilirliği üstlendiği anlamına gelmez.

2. Karar bazlı matris

Karar	A	R	C	I
Fırsatı portföye alma	Holding İnovasyon Lideri	İnovasyon ekibi	Kaynak ve hedef dikey	ExCo
Hedef saha pilot planı	Hedef dikey lideri	Hedef süreç sahibi	InTech, veri sahibi, uyum	Holding İnovasyon Lideri
Teknik değişiklik ve erişim	InTech teknik sahibi	Mühendislik ekibi	CISO, veri sahibi	Hedef dikey lideri
Yerel SOP yürürlüğü	Hedef dikey lideri	Kalite/süreç sahibi	İç kontrol, ilgili uzman	Holding merkezi

3. Eskalasyon ve toplantı ritmi

Haftalık pilot masası açık engelleri ve ölçümleri inceler; aylık portföy kurulu kaynak ve öncelik kararını verir; çeyreklik laboratuvar yeni analojileri üretir. Güvenlik, mahremiyet, klinik güvenlik veya yetki ihlalinde ilgili kontrol sahibi işlemi durdurur ve hedef dikey lideri ile kurula kayıtlı eskalasyon açar. Durdurma ve yeniden başlatma farklı kararlar olarak kaydedilir.

4. Uygulama kaydı

Gerçek isimler, yedek roller, vekâlet koşulları ve parasal yetki limitleri kurumda doldurulur. Aile/holding yapısı değiştiğinde bu RACI yeni versiyonla onaylanır; eski rol haritası aktif süreçte kullanılmaz.

Araştırma kaynakları ve sınır

Kaynaklar yöntemin tasarımına yön verir. Belgede geçen InoMatrix örnekleri için kurumsal uygulama kanıtı yerine geçmez.

Kabul kapısı: Her karar satırında tek A var mı ve güvenlik itirazının durdurma yolu açık mı?

Devredilecek çıktı: Transfer RACI kaydı, onay limitleri ve toplantı ritmi.

D-CH-05 / KAYIT 04

Karar haklarını tek A ile göster

Aynı çapraz aktarım senaryosunun bu belgeye düşen işlem, karar, test ve kanıt alanları.

Temsili kayıt: Aktarımın stratejik sponsoru holding; pilot ürün kararının A’sı InPay iş sahibi; güvenlik itirazı CISO tarafından durdurma kapısına taşınır.

İŞLEM

Bu belgenin adımı

RACI satırları fırsat, veri erişimi, pilot, yayın ve istisna için ayrı yazılır; her satırda tek A bulunur.

GÖREV AYRILIĞI

Karar ve kontrol

Hedef dikey A; kaynak uzmanı C; kontrol eden ayrı rol; kurul gerekli kararları saklı tutar.

OLUMSUZ TEST

Durması gereken durum

Kaynak dikey uygulayıcısı kendi hedef pilotunu ve kontrol sonucunu tek başına onaylıyorsa matris reddedilir.

Kanıt dosyası	Sonraki kapı
Karar bazlı RACI, yetki sınırı, vekil ve çekilme kaydı	Kanıt, kaynak ve sürümüyle doğrulanır; açık kritik bulgu veya yetki eksikliği varsa ilerleme durur.

Yedi kayıtlı vakaya dön ↗D-IS-10 · SOP el kitabı ↗

Bu doldurulmuş örnek, gerçek iştiraklerden alınmış sonuç veya onaylı politika değildir.