Dört karar sınıfı
Her uygulamayı dört sınıftan birine yerleştirin: değişmez çekirdek (insan güvenliği, dürüst kayıt, temel hak ve bağımsız denetim gibi); parametreli kural (yetkili organın sınır koyup yerel birimin değer seçtiği alan); yerel tercih (dil, hizmet biçimi, takvim ve ilişki ritmi gibi); yasak veya durdurulacak pratik (ayrımcılık, örtülü ödeme, sahte kayıt veya güvenlik açığı üreten uygulama). Sınıflama hukuki incelemenin yerini almaz.
Karar matrisi
| Konu | Sınıf | Yerel kanıt | Karar sahibi | Kontrol |
|---|---|---|---|---|
| Müşteriye hitap ve karşılama | Yerel tercih | [Görüşme ve pilot] | Yerel hizmet lideri | Saygı ve erişilebilirlik testi |
| Yetki ve ödeme onayı | Değişmez çekirdek / parametreli eşik | [Risk ve hukuk] | Yönetişim sahibi | Çift kontrol ve iz |
| Vardiya düzeni | Parametreli kural | [İş gücü ve hizmet kanıtı] | İnsan ve operasyon | Yasal ve çalışan etkisi |
| Gayriresmî aracı ödeme | Yasak | [İhbar veya kayıt] | Uyum sahibi | Durdurma ve inceleme |
Yerelleştirme yetkisi
Merkez değeri, asgari standardı, veri tanımını ve denetim yolunu belirler. Yerel birim, bu sınırlar içinde uygulamayı tasarlar ve kanıtlar. Üreten ekip öneri sunabilir, pilot yürütebilir ve değerlendirmeye katılabilir; kendi istisnasını tek başına onaylayamaz. Kural sahibinin ve operasyon sahibinin ayrılığı D-IS-07 RACI kaydına bağlanır.
Varyasyon sicili
- Her yerel fark için problem, kaynak pratik, sınıf, fayda hipotezi ve etkilenebilecek grupları yazın.
- Onay veren rol, başlangıç ve bitiş tarihi, ölçüm yöntemi, veri erişimi ve durdurma koşulunu kaydedin.
- Benzer yerlerde aynı kuralı otomatik çoğaltmayın; D-CH-05 çapraz aktarım pilotu açın.
- Sicili çeyreklik gözden geçirmede sürümleyin; sahada artık işlemeyen farkı geri çekin.
Uyarlama karar ağacı
- Önce uygulama yasal, sözleşmesel veya güvenlik açısından zorunlu bir standarda dokunuyor mu? Dokunuyorsa yetkili uzman incelemesi olmadan yerelleştirme yapılmaz.
- Dokunmuyorsa müşteriye ve çalışana etkisini, kaynak yerel pratikle birlikte yazın. Aynı amaca daha az riskle ulaşan seçenekleri kıyaslayın.
- Karar merkezde mi, yerelde mi alınmalı? Veri ve risk dışsallığı çok lokasyonu etkiliyorsa ortak kural sahibi devreye girer.
- Pilotun ölçüsü, bitiş tarihi ve geri alma komutu belirlenmeden varyasyon yayına alınmaz.
Çekirdek–fark uyuşmazlığı
Yerel ekip merkez kuralının değer üretimini engellediğini gösterebilir. Bunun için yasaklı bir kestirme uygulanmaz; olay, müşteri etkisi, alternatif tasarım ve gerekli kural değişikliği talebi kaydedilir. Merkez yanıt süresini ve gerekçesini açıklar. Reddedilen öneri de öğrenme siciline girer. Kararı veren ile uygulamayı yapan roller ayrıdır.
Temsili saha vakası ve karar yürüyüşü
Temsili vaka: Bir lokasyon yerel misafir ağırlama geleneği için standart karşılama sırasını değiştirmek ister. Değişiklik servis deneyimini etkiler, gıda güvenliği ve ödeme kuralını etkilemez.
Karar yürüyüşü: Talep yerel tercih olarak açılır; müşteri segmenti, süre, deneme alanı ve karşılaştırma ölçüsü yazılır. Çekirdek güvenlik adımları ayrı kalır.
Vaka gerçek bir kurumun sonucu değildir. Kurum uygulamasında yer, dönem, katılımcı, işlem ve istisna kayıtlarıyla yeniden kurulmalıdır.
P.U.R. iş paketi ve görev ayrılığı
| Aşama | Yapılacak iş | İz ve sorumluluk |
|---|---|---|
| Planlama | D-IC-01 ve 02, bağlayıcı kurallar, müşteri ve çalışan kanıtı girdisini kaynak, izin ve kapsam bakımından doğrula; karar sorusunu ve pilot sınırını yaz. | Kurumsal yönetişim sahibi işi sahiplenir; Yerel lider, hukuk/uyum, kalite ve veri sahibi karşı görüşü verir. |
| Uygulama | Onaylı çekirdek-yerel karar matrisi ve varyasyon sicili çıktısını sınırlı bağlamda üret; normal akış ve istisnayı ayrı dene. | İcra ekibi işlemi yürütür; kural sahibi istisnayı onaylar. |
| Raporlama | Uyarlama kararı, gerekçe, sahip, süre ve yeniden gözden geçirme tarihi taşıyor mu? sorusunu kanıt, karşı kanıt ve açık riskle cevapla. | Gözden geçiren rol sonucu inceler; sonraki planın sahibi düzeltmeyi tarihler. |
Üreten ekip değerlendirmeye katılır; kendi kuralını tek başına onaylayıp denetleyemez. Üç aşama yeniden öğrenmeye dönmeden kapatılmaz.
Bağımsız kabul testi ve durdurma sinyali
Bağımsız test: Kalite ve yerel lider pilot kayıtlarını birlikte inceler; karar sahibi tek kişidir ve sonuç varyasyon siciline işlenir.
Durdurma veya düzeltme sinyali: Yerel tercih diye temel hak veya kayıt bütünlüğü gevşetilirse pilot durdurulur.
Kabul kaydında sürüm, karar sahibi, test örneği, karşı kanıt, açık itiraz, risk seviyesi ve sonraki gözden geçirme tarihi tutulur. Uyarlama kararı, gerekçe, sahip, süre ve yeniden gözden geçirme tarihi taşıyor mu?
Karar, kayıt ve yeniden öğrenme
Bu belge kuruma uyarlanırken kaynak kanıt, tek hesap veren rol, katılımcı görüşü, risk sınırı, onay tarihi ve sonraki gözden geçirme tarihi kaydedilir. Yapılan iş raporlanıp yeni öğrenmeye dönmüyorsa döngü kapanmış sayılmaz.
Kabul sorusu: Uyarlama kararı, gerekçe, sahip, süre ve yeniden gözden geçirme tarihi taşıyor mu?