ÇALIŞMA ARAÇLARI

Sekiz form, tek kanıt zinciri.

Bu formlar toplantı özeti yerine karar ve öğrenme kaydı üretir. Alanları kurumunuza göre genişletin; kaynak, izin, karar sahibi, karşı kanıt ve sürümü koruyun.

Program ↗Uygulama ↗Araçlar ↗Vakalar ↗Programı tasarla ↗

FORM KULLANIM KURALI

Her formun yaşam döngüsü

Formu süreç sahibi açar; işi yapan kanıtı ekler; etkilenen kişi veya temsilci görüş verir; yetkili rol karar verir; bağımsız kontrol örneklemi doğrular. Sonuç sonraki planlamaya geri döner. Bir formun boş kalması başarısızlık değildir; varsayımla doldurulması yanlıştır.

T-01 · Program brifi ve G0 yetkisi ↘T-02 · Gözlem ve karşı kanıt günlüğü ↘T-03 · Yerel pratik ve bilgi hakkı kartı ↘T-04 · Çekirdek / yerel varyasyon kararı ↘T-05 · Değer çatışması vaka kartı ↘T-06 · Pilot ve geri alma planı ↘T-07 · KPI ve eşitsizlik kartı ↘T-08 · CAPA, devir ve öğrenme kaydı ↘

01–08 / DOLDURULABİLİR ŞABLONLAR

Uygulamada kullanın.

T-01 / D-IC-01 · G0

Program brifi ve G0 yetkisi

Zorunlu alanlar: Amaç, sınır, sponsor, temsil, veri izni, pilot alan, bütçe, durdurma sinyali. Bu form kaynak ve karar izi olmadan tamamlanmış sayılmaz.

Alan	Boş şablon	Temsili örnek
Sorun ve bağlam	[Hangi karar için, kimler etkileniyor?]	[İşlem/görüşme kaynağı]
Temel kayıt	Amaç, sınır, sponsor, temsil, veri izni, pilot alan, bütçe, durdurma sinyali	[Üç şubede şikâyet çözümü neden farklı?]
Yetki ve hak	[A / R / C / I, izin ve itiraz yolu]	[Sahip ve onay tarihi]
Kontrol ve öğrenme	[Karşı örnek, durdurma sinyali, sonraki inceleme]	[Devam / düzelt / geri al]

Örnekteki değerler gerçek müşteri verisi veya doğrulanmış sonuç değildir. Kurum kendi kanıtını, karar sahibini ve sürümünü ekler.

T-02 / D-IC-01, 11, 13 · G1

Gözlem ve karşı kanıt günlüğü

Zorunlu alanlar: Yer, zaman, rol, olay, görülen işlem, duyulan anlatı, araştırmacı yorumu, karşı örnek. Bu form kaynak ve karar izi olmadan tamamlanmış sayılmaz.

Alan	Boş şablon	Temsili örnek
Sorun ve bağlam	[Hangi karar için, kimler etkileniyor?]	[İşlem/görüşme kaynağı]
Temel kayıt	Yer, zaman, rol, olay, görülen işlem, duyulan anlatı, araştırmacı yorumu, karşı örnek	[Gece vardiyasındaki onay 3 saat bekledi; kayıt no...]
Yetki ve hak	[A / R / C / I, izin ve itiraz yolu]	[Sahip ve onay tarihi]
Kontrol ve öğrenme	[Karşı örnek, durdurma sinyali, sonraki inceleme]	[Devam / düzelt / geri al]

Örnekteki değerler gerçek müşteri verisi veya doğrulanmış sonuç değildir. Kurum kendi kanıtını, karar sahibini ve sürümünü ekler.

T-03 / D-IC-02, 12, 14, 23

Yerel pratik ve bilgi hakkı kartı

Zorunlu alanlar: Bilgi sahibi, kullanım amacı, koşul, fayda, kırılma, izin, atıf, geri çekme. Bu form kaynak ve karar izi olmadan tamamlanmış sayılmaz.

Alan	Boş şablon	Temsili örnek
Sorun ve bağlam	[Hangi karar için, kimler etkileniyor?]	[İşlem/görüşme kaynağı]
Temel kayıt	Bilgi sahibi, kullanım amacı, koşul, fayda, kırılma, izin, atıf, geri çekme	[Ustanın ikame yöntemi yalnız X şartında geçerli]
Yetki ve hak	[A / R / C / I, izin ve itiraz yolu]	[Sahip ve onay tarihi]
Kontrol ve öğrenme	[Karşı örnek, durdurma sinyali, sonraki inceleme]	[Devam / düzelt / geri al]

Örnekteki değerler gerçek müşteri verisi veya doğrulanmış sonuç değildir. Kurum kendi kanıtını, karar sahibini ve sürümünü ekler.

T-04 / D-IC-03, 05, 16 · G2

Çekirdek / yerel varyasyon kararı

Zorunlu alanlar: Kural sınıfı, etkilenenler, tek A, icra eden, bağımsız kontrol, süre, geri alma. Bu form kaynak ve karar izi olmadan tamamlanmış sayılmaz.

Alan	Boş şablon	Temsili örnek
Sorun ve bağlam	[Hangi karar için, kimler etkileniyor?]	[İşlem/görüşme kaynağı]
Temel kayıt	Kural sınıfı, etkilenenler, tek A, icra eden, bağımsız kontrol, süre, geri alma	[Hitap yerel tercih; veri paylaşımı çekirdek sınır]
Yetki ve hak	[A / R / C / I, izin ve itiraz yolu]	[Sahip ve onay tarihi]
Kontrol ve öğrenme	[Karşı örnek, durdurma sinyali, sonraki inceleme]	[Devam / düzelt / geri al]

Örnekteki değerler gerçek müşteri verisi veya doğrulanmış sonuç değildir. Kurum kendi kanıtını, karar sahibini ve sürümünü ekler.

T-05 / D-IC-04, 15, 17

Değer çatışması vaka kartı

Zorunlu alanlar: Çatışan iki değer, hak/güvenlik sınırı, iki seçenek, karar, azınlık görüşü, itiraz. Bu form kaynak ve karar izi olmadan tamamlanmış sayılmaz.

Alan	Boş şablon	Temsili örnek
Sorun ve bağlam	[Hangi karar için, kimler etkileniyor?]	[İşlem/görüşme kaynağı]
Temel kayıt	Çatışan iki değer, hak/güvenlik sınırı, iki seçenek, karar, azınlık görüşü, itiraz	[Misafirperverlik ile mahremiyet çatışıyor]
Yetki ve hak	[A / R / C / I, izin ve itiraz yolu]	[Sahip ve onay tarihi]
Kontrol ve öğrenme	[Karşı örnek, durdurma sinyali, sonraki inceleme]	[Devam / düzelt / geri al]

Örnekteki değerler gerçek müşteri verisi veya doğrulanmış sonuç değildir. Kurum kendi kanıtını, karar sahibini ve sürümünü ekler.

T-06 / D-IC-06, 20, 24 · G3

Pilot ve geri alma planı

Zorunlu alanlar: Baz değer, hedef grup, pilot alan, ölçü, kontrol, eşik, durdurma, geri alma, sahibi. Bu form kaynak ve karar izi olmadan tamamlanmış sayılmaz.

Alan	Boş şablon	Temsili örnek
Sorun ve bağlam	[Hangi karar için, kimler etkileniyor?]	[İşlem/görüşme kaynağı]
Temel kayıt	Baz değer, hedef grup, pilot alan, ölçü, kontrol, eşik, durdurma, geri alma, sahibi	[Tek şubede iki hafta yeni karşılama akışı]
Yetki ve hak	[A / R / C / I, izin ve itiraz yolu]	[Sahip ve onay tarihi]
Kontrol ve öğrenme	[Karşı örnek, durdurma sinyali, sonraki inceleme]	[Devam / düzelt / geri al]

Örnekteki değerler gerçek müşteri verisi veya doğrulanmış sonuç değildir. Kurum kendi kanıtını, karar sahibini ve sürümünü ekler.

T-07 / D-IC-09, 26

KPI ve eşitsizlik kartı

Zorunlu alanlar: Pay/payda, dönem, kaynak, eksik veri, lokasyon/vardiya kırılımı, zarar sinyali. Bu form kaynak ve karar izi olmadan tamamlanmış sayılmaz.

Alan	Boş şablon	Temsili örnek
Sorun ve bağlam	[Hangi karar için, kimler etkileniyor?]	[İşlem/görüşme kaynağı]
Temel kayıt	Pay/payda, dönem, kaynak, eksik veri, lokasyon/vardiya kırılımı, zarar sinyali	[Şikâyet çözümü: vadesinde çözülen / vadesi gelen]
Yetki ve hak	[A / R / C / I, izin ve itiraz yolu]	[Sahip ve onay tarihi]
Kontrol ve öğrenme	[Karşı örnek, durdurma sinyali, sonraki inceleme]	[Devam / düzelt / geri al]

Örnekteki değerler gerçek müşteri verisi veya doğrulanmış sonuç değildir. Kurum kendi kanıtını, karar sahibini ve sürümünü ekler.

T-08 / D-IC-10, 25, 26 · G4

CAPA, devir ve öğrenme kaydı

Zorunlu alanlar: Bulgu, kök neden, düzeltici iş, tek sahip, tarih, tekrar test, yeni araştırma sorusu. Bu form kaynak ve karar izi olmadan tamamlanmış sayılmaz.

Alan	Boş şablon	Temsili örnek
Sorun ve bağlam	[Hangi karar için, kimler etkileniyor?]	[İşlem/görüşme kaynağı]
Temel kayıt	Bulgu, kök neden, düzeltici iş, tek sahip, tarih, tekrar test, yeni araştırma sorusu	[Eski SOP sürümü kullanıldı; erişim ve eğitim yenilendi]
Yetki ve hak	[A / R / C / I, izin ve itiraz yolu]	[Sahip ve onay tarihi]
Kontrol ve öğrenme	[Karşı örnek, durdurma sinyali, sonraki inceleme]	[Devam / düzelt / geri al]

Örnekteki değerler gerçek müşteri verisi veya doğrulanmış sonuç değildir. Kurum kendi kanıtını, karar sahibini ve sürümünü ekler.