INOMATRIX / STRATEGY · DİKEY MASTER SERİ
Tedarik Zinciri ve Operasyonel Darboğaz Analizi
Tedarik zinciri, depo ve sevkiyat için kanıtlı başlangıç, iş akışı ve boşluk analizi.
KONTROLLÜ METODOLOJİ BELGESİ
Belge künyesi
- Kaynak türü
- İnovapark metodoloji şablonu
- Yayın kapsamı
- Açık arşiv ve uyarlama ilkeleri ↗
- Belge kodu
- D-IL-01
- Program
- InLogistics · Tedarik zinciri, depo ve sevkiyat
- Metodoloji aşaması
- 1 / 4 · Strategy
- Belge türü
- Teşhis raporu
- Hesap veren örnek rol
- Lojistik operasyon lideri
- Gözden geçiren
- Satın alma, finans ve kalite
- Bağımsız kontrol
- Bağımsız stok ve iç kontrol ekibi
- Tarih / sürüm
- Ekim 2026 / v1.0
- Yayın ve dağıtım
- İnovapark Açık Arşiv · herkese açık
- Uygulama onayı
- Kuruma özgü uygulamada atanır
Doğrulanmış baz ve boşluk envanteri
Ajan RFQ taslağı hazırlayabilir; tedarikçi kaydı, sipariş taahhüdü, stok düzeltmesi ve gümrük beyanı yetkili insan kararına bağlıdır. Güvenlik stoğu körlemesine sıfırlanmaz.
TAM METİN / v1.0
Çalışma belgesi
D-IL-01 | Tedarik Zinciri ve Operasyonel Darboğaz Analizi
INOMATRIX / INLOGISTICS · STRATEGY · EKİM 2026 · v1.0
Karar görevi ve sınır
Bu teşhis, tasarlanacak sistemin gerçekten hangi işi çözmesi gerektiğini belirler. Hazır otomasyon çözümünü başlangıç varsayımı olarak kabul etmez. Görüşme beyanı, sistem olayı ve fiziksel gözlem ayrı kanıtlardır; çelişkiler kapanmadan As-Is resmi tamamlanmış sayılmaz.
Talep tahmini, tedarikçi seçimi, mal kabul, depolama, stok sayımı, sevkiyat ve iade; sınır ötesi sevkiyatta ülke ve gümrük koşulları ayrı eklenir.
Strategy kapısında sponsor; örneklem, dönem, veri erişimi, iş sahibi ve bağımsız kontrolü yazılı olarak onaylar. Müşteri adı, kişisel veri ve ticari sır açık arşiv örneklerine konmaz.
As-Is kanıt toplama planı
| Kaynak | Doğrulama testi | Kayıt |
|---|---|---|
| SKU bazlı 12 aylık hareket ve stok yaşlandırma | Sahip, tarih, dönem, erişim, eksik kayıt ve karşı kaynak kontrolü | Kaynak kimliği / güven düzeyi |
| mal kabul/çıkış barkod logları | Sahip, tarih, dönem, erişim, eksik kayıt ve karşı kaynak kontrolü | Kaynak kimliği / güven düzeyi |
| tedarikçi teslimat ve RFQ geçmişi | Sahip, tarih, dönem, erişim, eksik kayıt ve karşı kaynak kontrolü | Kaynak kimliği / güven düzeyi |
| iade, hasar ve sayım farkı kayıtları | Sahip, tarih, dönem, erişim, eksik kayıt ve karşı kaynak kontrolü | Kaynak kimliği / güven düzeyi |
Örneklem en az bir normal işlem, bir istisna, bir iptal/geri dönüş ve bir dönem kapanışını içerir. Rastgele seçilen işlem ile yönetimin gösterdiği örnek ayrı tutulur. Gerçek işlem kayıtları sağlanamazsa çıktı “hipotez” olarak etiketlenir.
Darboğaz ve kök neden kartları
| Gözlenecek durum | Kök neden sorusu | Ayrı tutulacak etki |
|---|---|---|
| Aynı ürünün farklı SKU kodlarıyla çoğalması | Bu adım hangi veri, yetki veya kaynak kısıtı yüzünden oluşuyor? | Süre / hata / nakit / güvenlik / müşteri |
| barkod okutulmadan kabul veya çıkış | Bu adım hangi veri, yetki veya kaynak kısıtı yüzünden oluşuyor? | Süre / hata / nakit / güvenlik / müşteri |
| teslimat gecikmesinin ancak müşteri şikâyetinde görünmesi | Bu adım hangi veri, yetki veya kaynak kısıtı yüzünden oluşuyor? | Süre / hata / nakit / güvenlik / müşteri |
| sayımı yapan kişinin düzeltme fişini de onaylaması | Bu adım hangi veri, yetki veya kaynak kısıtı yüzünden oluşuyor? | Süre / hata / nakit / güvenlik / müşteri |
Her bulguda olay sıklığı, etkilenen işlem paydası, gözlem dönemi ve doğrulayan ikinci kaynak yazılır. Yüksek maliyet iddiası, iş yükü veya kayıp tutarı hesaplanmadan “tasarruf” diye yayınlanmaz.
Saha yürüyüşü ve temsili işlem
- İşlem tetikleyicisini seç; rol, veri ve sistem sınırını çiz.
- İlk kayıtla nihai çıktıyı aynı kimlikle izle; bekleme ve yeniden işlemeyi süre damgasıyla ölç.
- İşi yapan ve kontrol edenle ayrı görüş; işin gerçek yolu ile yazılı prosedürü karşılaştır.
- İstisnayı bir kez daha bağımsız örneklemde doğrula; güvenlik veya mevzuat riskini hemen uygun yetkiliye aktar.
Temsili öğretim örneği: 100 adet PO'ya karşı 98 fiziksel ürün ve 2 hasarlı ürün örneğinde 98 kabul ile 2 karantina ayrı kaydedilir; 100 adetlik otomatik fiş üretilmez.
Ölçüm ve kabul
| Başlangıç metriği | Kesin tanım / payda | İlk kayıt |
|---|---|---|
| OTIF | Zamanında ve eksiksiz teslim edilen sipariş / toplam teslimat | [Dönem · kaynak · baz değer · güven] |
| Stok doğruluğu | Kör sayımda mutabık SKU-lokasyon / örneklenen SKU-lokasyon | [Dönem · kaynak · baz değer · güven] |
| Stok devir hızı | Dönem satılan mal maliyeti / ortalama stok değeri | [Dönem · kaynak · baz değer · güven] |
| Mal kabul hata oranı | Düzeltme gerektiren kabul satırı / tüm kabul satırları | [Dönem · kaynak · baz değer · güven] |
Kabul: kapsam dışı ve eksik veriler açıklanmış, en az iki rolün anlatısı karşılaştırılmış, dört temel darboğazın kanıt kartı hazırlanmış ve ilgili iş sahibi ile bağımsız kontrol alanı imzalanmıştır. Çıktı D-IL-03 mimari seçeneklerine girer.
Uygulama dosyası ve olumsuz test
Saha dosyasında her bulgu ayrı bir işlem kimliğine bağlanır. “Gözlendi”, “beyan edildi” ve “hesaplandı” statüleri karıştırılmaz. Dört bulgudan biri güvenlik veya hizmet sürekliliğiyle ilgiliyse etki yalnız parasal tasarrufla önceliklendirilmez.
| İlk inceleme sorusu | İstenen ek kanıt | Durdurma/yeniden bakma kararı |
|---|---|---|
| Aynı ürünün farklı SKU kodlarıyla çoğalması | Farklı dönem veya farklı rolün kaydı | Kanıt yoksa açık bulgu |
| barkod okutulmadan kabul veya çıkış | Farklı dönem veya farklı rolün kaydı | Kanıt yoksa açık bulgu |
| teslimat gecikmesinin ancak müşteri şikâyetinde görünmesi | Farklı dönem veya farklı rolün kaydı | Kanıt yoksa açık bulgu |
| sayımı yapan kişinin düzeltme fişini de onaylaması | Farklı dönem veya farklı rolün kaydı | Kanıt yoksa açık bulgu |
Temsili kayıt: 100 adet PO'ya karşı 98 fiziksel ürün ve 2 hasarlı ürün örneğinde 98 kabul ile 2 karantina ayrı kaydedilir; 100 adetlik otomatik fiş üretilmez. Bu vaka yalnız formun nasıl doldurulacağını gösterir; örnek sayılar şirkete ait baz değer veya gerçekleşmiş sonuç değildir.
Doldurulabilir çalışma tablosu şu alanları taşır: bulgu_id, işlem_kimliği, kaynak, dönem, gözlem, karşı_kanıt, etki, sahip, durum. Satırlar kurum içi erişim ve sürüm kurallarıyla saklanır; örnek satırlar gerçek müşteri kaydı değildir.
P.U.R. ve yeniden öğrenme kaydı
Planla: kaynak, karar ve yetki sınırını sabitle. Uygula: yalnız onaylı pilot ve SOP kapsamında işlem yap. Raporla: olumlu/olumsuz sonuç, istisna, kalan risk ve yeni Strategy sorusunu kaydet. Tamamlanmamış kanıt bir sonraki çevrime açık iş olarak devredilir.
Uygulama şirketi: [ ] · İşlem/örneklem: [ ] · Kanıt bağlantısı: [ ] · Karar sahibi: [ ] · Bağımsız kontrol: [ ] · Karar/tarih: [ ] · Sonraki gözden geçirme: [ ]