INOMATRIX / STRATEGY · DİKEY MASTER SERİ
Klinik Süreç ve Hasta Güvenliği Röntgeni
Klinik operasyon ve sağlık teknolojileri için kanıtlı başlangıç, iş akışı ve boşluk analizi.
KONTROLLÜ METODOLOJİ BELGESİ
Belge künyesi
- Kaynak türü
- İnovapark metodoloji şablonu
- Yayın kapsamı
- Açık arşiv ve uyarlama ilkeleri ↗
- Belge kodu
- D-IM-01
- Program
- InMed · Klinik operasyon ve sağlık teknolojileri
- Metodoloji aşaması
- 1 / 4 · Strategy
- Belge türü
- Teşhis raporu
- Hesap veren örnek rol
- Klinik kalite lideri
- Gözden geçiren
- Başhekimlik, hemşirelik ve veri koruma
- Bağımsız kontrol
- Klinik kalite/uyum denetçisi
- Tarih / sürüm
- Ekim 2026 / v1.0
- Yayın ve dağıtım
- İnovapark Açık Arşiv · herkese açık
- Uygulama onayı
- Kuruma özgü uygulamada atanır
Doğrulanmış baz ve boşluk envanteri
Ajan tanı koymaz, doz önerisini onaylı klinik karar yerine geçirmez ve eksik güvenlik kontrolünü sessizce atlamaz. Kritik uyarı başhekime/ilgili klinisyene iletilir; hasta verisi erişimi amaç ve role bağlıdır.
TAM METİN / v1.0
Çalışma belgesi
D-IM-01 | Klinik Süreç ve Hasta Güvenliği Röntgeni
INOMATRIX / INMED · STRATEGY · EKİM 2026 · v1.0
Karar görevi ve sınır
Bu teşhis, tasarlanacak sistemin gerçekten hangi işi çözmesi gerektiğini belirler. Hazır otomasyon çözümünü başlangıç varsayımı olarak kabul etmez. Görüşme beyanı, sistem olayı ve fiziksel gözlem ayrı kanıtlardır; çelişkiler kapanmadan As-Is resmi tamamlanmış sayılmaz.
Hasta kabul, kimlik doğrulama, klinik kontrol listeleri, ilaç/sarf izlenebilirliği, taburculuk ve olay bildirimi. Klinik tanı ve tedavi kararı yetkili sağlık profesyonelinde kalır.
Strategy kapısında sponsor; örneklem, dönem, veri erişimi, iş sahibi ve bağımsız kontrolü yazılı olarak onaylar. Müşteri adı, kişisel veri ve ticari sır açık arşiv örneklerine konmaz.
As-Is kanıt toplama planı
| Kaynak | Doğrulama testi | Kayıt |
|---|---|---|
| kimlik doğrulama ve kabul akışı örnekleri | Sahip, tarih, dönem, erişim, eksik kayıt ve karşı kaynak kontrolü | Kaynak kimliği / güven düzeyi |
| değiştirilebilir kimliksiz olay/ramak kala kayıtları | Sahip, tarih, dönem, erişim, eksik kayıt ve karşı kaynak kontrolü | Kaynak kimliği / güven düzeyi |
| kontrol listesi tamamlama ve gecikme logları | Sahip, tarih, dönem, erişim, eksik kayıt ve karşı kaynak kontrolü | Kaynak kimliği / güven düzeyi |
| hasta geri bildirimi ve yetki erişim kayıtları | Sahip, tarih, dönem, erişim, eksik kayıt ve karşı kaynak kontrolü | Kaynak kimliği / güven düzeyi |
Örneklem en az bir normal işlem, bir istisna, bir iptal/geri dönüş ve bir dönem kapanışını içerir. Rastgele seçilen işlem ile yönetimin gösterdiği örnek ayrı tutulur. Gerçek işlem kayıtları sağlanamazsa çıktı “hipotez” olarak etiketlenir.
Darboğaz ve kök neden kartları
| Gözlenecek durum | Kök neden sorusu | Ayrı tutulacak etki |
|---|---|---|
| İki hasta kaydı arasında kimlik eşleştirme belirsizliği | Bu adım hangi veri, yetki veya kaynak kısıtı yüzünden oluşuyor? | Süre / hata / nakit / güvenlik / müşteri |
| kontrol listesi tamamlanmadan sonraki adıma geçiş | Bu adım hangi veri, yetki veya kaynak kısıtı yüzünden oluşuyor? | Süre / hata / nakit / güvenlik / müşteri |
| ilaç/lot ve uygulama kaydının kopması | Bu adım hangi veri, yetki veya kaynak kısıtı yüzünden oluşuyor? | Süre / hata / nakit / güvenlik / müşteri |
| olay bildiriminin suçlayıcı kültür nedeniyle gecikmesi | Bu adım hangi veri, yetki veya kaynak kısıtı yüzünden oluşuyor? | Süre / hata / nakit / güvenlik / müşteri |
Her bulguda olay sıklığı, etkilenen işlem paydası, gözlem dönemi ve doğrulayan ikinci kaynak yazılır. Yüksek maliyet iddiası, iş yükü veya kayıp tutarı hesaplanmadan “tasarruf” diye yayınlanmaz.
Saha yürüyüşü ve temsili işlem
- İşlem tetikleyicisini seç; rol, veri ve sistem sınırını çiz.
- İlk kayıtla nihai çıktıyı aynı kimlikle izle; bekleme ve yeniden işlemeyi süre damgasıyla ölç.
- İşi yapan ve kontrol edenle ayrı görüş; işin gerçek yolu ile yazılı prosedürü karşılaştır.
- İstisnayı bir kez daha bağımsız örneklemde doğrula; güvenlik veya mevzuat riskini hemen uygun yetkiliye aktar.
Temsili öğretim örneği: Ameliyat öncesi kontrol listesinde bir kritik doğrulama boşsa BPM sonraki adımı durdurur; ajan yalnız eksik alanı ve ilgili sürümü yetkili klinisyene gösterir.
Ölçüm ve kabul
| Başlangıç metriği | Kesin tanım / payda | İlk kayıt |
|---|---|---|
| Kritik kontrol uyumu | Eksiksiz ve doğru sürümle tamamlanan kontrol / örneklenen uygun işlem | [Dönem · kaynak · baz değer · güven] |
| Olay bildirim süresi | Olay oluşumu ile güvenli kayıt arasındaki süre; olay sınıfına göre | [Dönem · kaynak · baz değer · güven] |
| Yanlış/eksik uyarı | Klinisyen incelemesinde hatalı veya kaçırılmış uyarı / incelenen uyarı | [Dönem · kaynak · baz değer · güven] |
| Erişim ihlali | Doğrulanmış yetkisiz erişim / denetlenen erişim olayı | [Dönem · kaynak · baz değer · güven] |
Kabul: kapsam dışı ve eksik veriler açıklanmış, en az iki rolün anlatısı karşılaştırılmış, dört temel darboğazın kanıt kartı hazırlanmış ve ilgili iş sahibi ile bağımsız kontrol alanı imzalanmıştır. Çıktı D-IM-03 mimari seçeneklerine girer.
Uygulama dosyası ve olumsuz test
Saha dosyasında her bulgu ayrı bir işlem kimliğine bağlanır. “Gözlendi”, “beyan edildi” ve “hesaplandı” statüleri karıştırılmaz. Dört bulgudan biri güvenlik veya hizmet sürekliliğiyle ilgiliyse etki yalnız parasal tasarrufla önceliklendirilmez.
| İlk inceleme sorusu | İstenen ek kanıt | Durdurma/yeniden bakma kararı |
|---|---|---|
| İki hasta kaydı arasında kimlik eşleştirme belirsizliği | Farklı dönem veya farklı rolün kaydı | Kanıt yoksa açık bulgu |
| kontrol listesi tamamlanmadan sonraki adıma geçiş | Farklı dönem veya farklı rolün kaydı | Kanıt yoksa açık bulgu |
| ilaç/lot ve uygulama kaydının kopması | Farklı dönem veya farklı rolün kaydı | Kanıt yoksa açık bulgu |
| olay bildiriminin suçlayıcı kültür nedeniyle gecikmesi | Farklı dönem veya farklı rolün kaydı | Kanıt yoksa açık bulgu |
Temsili kayıt: Ameliyat öncesi kontrol listesinde bir kritik doğrulama boşsa BPM sonraki adımı durdurur; ajan yalnız eksik alanı ve ilgili sürümü yetkili klinisyene gösterir. Bu vaka yalnız formun nasıl doldurulacağını gösterir; örnek sayılar şirkete ait baz değer veya gerçekleşmiş sonuç değildir.
Doldurulabilir çalışma tablosu şu alanları taşır: bulgu_id, işlem_kimliği, kaynak, dönem, gözlem, karşı_kanıt, etki, sahip, durum. Satırlar kurum içi erişim ve sürüm kurallarıyla saklanır; örnek satırlar gerçek müşteri kaydı değildir.
P.U.R. ve yeniden öğrenme kaydı
Planla: kaynak, karar ve yetki sınırını sabitle. Uygula: yalnız onaylı pilot ve SOP kapsamında işlem yap. Raporla: olumlu/olumsuz sonuç, istisna, kalan risk ve yeni Strategy sorusunu kaydet. Tamamlanmamış kanıt bir sonraki çevrime açık iş olarak devredilir.
Uygulama şirketi: [ ] · İşlem/örneklem: [ ] · Kanıt bağlantısı: [ ] · Karar sahibi: [ ] · Bağımsız kontrol: [ ] · Karar/tarih: [ ] · Sonraki gözden geçirme: [ ]