ŞABLON VE DENETİM / 3 BELGE

Standartlar.

Master belgelerin aynı kaliteyle hazırlanmasını, dönemsel denetim bulgularının kapanmasını ve devralma sonrası entegrasyonun izlenmesini sağlayan ortak araçlar.

3 belgeyi incele ↓Yayın kapısını incele ↓Tüm kütüphaneye git ↗

ALANIN GÖREVİ

İnovapark kütüphanesi genelinde belge kalitesini ve izlenebilirliği ortaklaştıran yatay denetim ve şablon katmanıdır.

UYGULAMA SINIRI

STD-IM-02 Drive kaynağında sürüm kaydı yoktur; sayfadaki envanter notu güncel 176 belgeli dağılımı açıklar.

01 / UYGULAMA SIRASI

Belgeler birlikte nasıl çalışır?

01Şablonu seç
Belgenin amacına uygun ortak başlık, sorumlu, sürüm ve kabul alanları açılır.
02Kanıtı kaydet
Denetim veya entegrasyon bulguları tarih, risk, sahip ve ölçümle eşleştirilir.
03Kapanışı doğrula
Düzeltici faaliyet ve 100 günlük entegrasyon adımları kanıtla kapatılır.

02 / MASTER BELGELER

Standartlar belge seti

Drive kaynağındaki tam metne, künyeye, uygulama alanlarına ve indirilebilir dosyalara her belge sayfasından ulaşın.

STD-IM-01 · Calibration · v1.0

Üç Aylık Bağımsız İç Denetim ve CAPA (Düzeltici Faaliyet) Karnesi

Çeyreklik bağımsız denetim bulguları için risk derecesi, düzeltici faaliyet, sahip ve kapanış takibi.

Belgeyi oku ↗STD-IM-02 · Design · Sürüm kaydı yok

İnovapark Master Doküman Şablon Paketi

Teşhis, SOP, yetki, entegrasyon, finans ve kapanış için altı doldurulabilir master belge yapısı.

Belgeyi oku ↗STD-IM-03 · Calibration · v1.0

M&A (Şirket Devralma) Sonrası 100 Günlük Entegrasyon Takip Karnesi

Devralma sonrasındaki ilk 100 günde finans, teknoloji, operasyon ve kültür geçişini izleme karnesi.

Belgeyi oku ↗

ORTAK KALİTE / YAYIN KAPISI

Bir belge ne zaman kullanıma hazırdır?

Başlık ve şablon yeterli değildir. Her belge aynı sekiz kontrolü ve üç karar kapısını geçmelidir.

Kontrol	Geçer örnek	Revizyon gerektiren örnek
Amaç ve karar sorusu	İş problemi, kapsam dışı alan ve karar sahibi açık	Başlık var, karar sorusu yok
Kaynak ve sürüm	Kaynak türü, tarih, sürüm ve değişiklik nedeni izleniyor	Eski metin güncel uygulama gibi sunuluyor
Görev ayrılığı	Uygulayan, onaylayan ve bağımsız kontrol ayrılmış	Aynı rol işi yapıp kendisi onaylıyor
İş akışı ve istisna	Tetikleyici, adımlar, hata yolu ve eskalasyon yazılı	Yalnızca ideal akış anlatılmış
Ölçüm	Formül, veri kaynağı, baz dönem ve ölçüm ritmi var	Kaynağı olmayan yüzde veya garanti
Kanıt ve kabul	Örneklem, kayıt kimliği ve imzalı karar kapısı var	'Tamamlandı' sözü tek kanıt
Erişim ve kullanım	Açık şablon ile kuruma özel onaylı belge ayrılmış	Şablon yasal/teknik sertifika gibi gösteriliyor
Yeni çevrim	Sapma sahibi, CAPA tarihi ve yeniden gözden geçirme var	Yayından sonra değişiklik yolu yok

G0 / TASLAK

Kaynak kontrolü

Belge sahibi kaynakları ve hak sahipliğini doğrular. Belirsiz iddia ve kişisel veri taslaktan çıkarılır.

G1 / UZMAN

Bağımsız inceleme

Konu uzmanı yöntem, istisna ve ölçümü; editör okunabilirliği ve bağlantıları sınar.

G2 / YAYIN

Kabul ve izleme

Kritik sekiz kontrolün tamamı geçer. Sürüm, yayın tarihi, sonraki gözden geçirme ve düzeltme kanalı kayda girer.

Örnek karar: “Stok farkı sıfırlandı” ifadesi ölçüm kaydı yoksa yayımlanmaz. “Kör sayım farkı = |fiziksel sayı − sistem kaydı|; pilot örnekleminde ölçülecek” ifadesi yöntem şablonunda yayımlanabilir.

STD-IM-02 · Şablon paketi ↗STD-IM-01 · CAPA karnesi ↗Yayın ilkeleri ↗

Bu kontrol listesi editoryal yöntemdir; bağımsız denetim, mevzuat uygunluğu veya kuruma özel onay yerine geçmez.